焦作市道路运输服务中心

2022年度单位预算

二○二二年五月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市道路运输服务中心2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市道路运输服务中心2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营收支预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市道路运输服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设：办公室、政工科、客运管理科、物流管理科、维修管理科、驾校管理科、职业资格管理科、安全管理科、法制科、财务科、后勤服务中心、交通运输服务分中心。

（二）单位职责

1.为维护运输市场秩序提供管理保障及道路运输经营许可与资质管理；

2.加强道路运输从业人员资质管理；

3.加强道路运输经营监督与违章经营处罚；

4.道路运输质量纠纷调查及道路运输行业调查与统计。

二、焦作市道路运输服务中心预算单位构成

本预算是焦作市道路运输服务中心本级单位预算。

第二部分

焦作市道路运输服务中心2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市道路运输服务中心2022年收入总计2466.52万元，支出总计2466.52万元，与2021年相比，收、支总计各减少171.41万元，降低6.50%。主要原因：非税收支减少。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市道路运输服务中心2022年收入合计2466.52万元，其中：一般公共预算收入2466.52万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市道路运输服务中心2022年支出合计2466.52万元，其中：基本支出1741.67万元，占70.61%；项目支出724.85万元，占29.39%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市道路运输服务中心2022年一般公共预算收支预算2466.52万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少171.41万元，降低6.5%，主要原因：非税收支减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2021年和2022年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市道路运输服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为2466.52万元。主要用于以下方面：教育支出5.22万元，占0.21%；社会保障和就业支出344.93万元，占13.99%；卫生健康支出75.32万元，占3.05%；交通运输支出1954.1万元，占79.22%；住房保障支出66.95万元，占2.72%；年终结转结余20万元，占0.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市道路运输服务中心2022年一般公共预算基本支出1741.67万元，其中：人员经费1438.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费303.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市道路运输服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市道路运输服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市道路运输服务中心2022年“三公”经费支出预算为42.6万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费41.25万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021和2022年均没有公务车辆购置支出；公务用车运行维护费41.25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格控制公务用车运行维护费用，厉行节约。

（三）公务接待费1.35万元，主要用于按照规定安排工作所需的公务接待，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位严格控制公务接待，厉行节约。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市道路运输服务中心2022年机构运行经费支出预算304.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加31.88万元，增长11.69%，主要原因：我单位办公大楼建于九几年，内部设施陈旧老化，原客运处也合并至我单位，导致水电费、维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

 2022年焦作市道路运输服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2466.52万元。其中：人员经费支出1438.45万元；公用经费支出303.22万元；项目支出724.85万元，涉及项目6个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市道路运输服务中心固定资产总额4968.93万元，其中，房屋建筑物3164.14万元，车辆510.57万元，办公设备58.79万元，专用设备159.67万元，其他资产1075.76万元。车辆共有36辆，其中：一般公务用车36辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

焦作市道路运输服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022年焦作市道路运输服务中心按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、温县定额补助：拨付温县道路运输服务中心经费。

 附件:焦作市道路运输服务中心2022年单位预算表